À quoi correspondent les états d'un bon de commande fournisseur ?

Dans Evoliz, vous pouvez suivre l'état de vos commandes fournisseur, de l'état Brouillon à l'état Facturé.

Selon l'état du bon de commande fournisseur, des actions sont possibles à effectuer dans l'application de gestion. Voyons ci-dessous la chronologie des états d'un bon de commande dans Evoliz.

Etat Brouillon pour une commande fournisseur

L'état Brouillon d'un bon de commande fournisseur signifie que le document comptable a juste été créé, ou plus simplement sauvegardé dans l'application.

Cette première étape permet de générer un numéro temporaire de bon de commande fournisseur en ligne avant de le communiquer à votre fournisseur pour confirmer le passage de votre commande.

Vous pouvez y ajouter une information ou apporter une correction avec le bouton Modifier, ou finalement le Supprimer.

Pour valider le bon de commande fournisseur et créer le document comptable avec une numérotation unique, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer ou Envoyer (icône d'avion en papier).

L'action d'Envoyer vous permet de diffuser le bon de commande par Email ou Courrier postal (sous réserve d'avoir des crédits d'envois activés). Sinon, vous pouvez l'Enregistrer et communiquer le bon de commande par vos propres moyens à votre fournisseur.

Si vous passez souvent cette même commande à votre fournisseur, vous pouvez aussi utiliser le bouton Copier pour générer un bon de commande fournisseur identique d'un simple clic. Pour cela, rendez-vous dans les 3 petits points en haut à droite.

Etats Enregistré / Envoyé pour une commande fournisseur

Vous venez d'Enregistrer ou d'Envoyer votre bon de commande à votre fournisseur. Ce document comptable a donc été validé pour déclencher la livraison de marchandises de la part de votre fournisseur.

De nouvelles actions (en plus des précédentes déjà citées : Envoyer / Modifier / Copier / Supprimer) sont alors disponibles directement sur la commande.

Il est possible de déclencher le bon de réception fournisseur à la livraison de la marchandises via le bouton d'option composé de 3 lignes > Réceptionner. Via ce même bouton d'options, vous pouvez Créer une dépense.

Etats Refusé / Accepté pour une commande fournisseur

Indiquez si le bon de commande a été Accepté ou Refusé par le fournisseur via les 3 petits points en haut à droite > section Approbation. 

Etat Réceptionné pour une commande fournisseur

L'état Réceptionné signifie que la commande a été livrée par votre fournisseur. L'action de réceptionner la commande (bouton d'option composé de 3 lignes > Réceptionner) va alors créer un bon de réception, soit de la totalité de la marchandise, soit d'un montant partiel.

Dans le cas où les marchandises n'ont pas toutes été livrées, vous pourrez dans un second temps revenir sur le contexte du bon de commande fournisseur afin d'indiquer que vous avez réceptionné le reste de la marchandise : bouton d'option composé de 3 lignes > Réceptionner le restant.

Etat Facturé pour une commande fournisseur

L'état Facturé correspond au fait de facturer le bon de commande fournisseur. La dépense liée à cette commande d'achat de marchandises est générée. pour cela, cliquez sur le bouton d'option composé de 3 lignes > Créer une dépense.