Vous avez facturé un acompte à votre client, mais vous ne souhaitez pas le déduire immédiatement sur votre première facture de situation. Rassurez-vous : d'un point de vue comptable, il n'y a aucune obligation de le faire ! La gestion de l'acompte dépend de votre organisation, du suivi de vos restants dus et des pratiques validées avec votre comptable.
Pour vous laisser le contrôle total de votre facturation, evoliz s'adapte à votre méthode de travail. Vous avez le choix :
Déduire l'acompte dès la première facture de situation.
Le déduire progressivement (au prorata) sur chaque situation.
Attendre la facture finale (le solde) pour déduire l'intégralité de l'acompte en une seule fois.
⚠️ Que faire si un acompte a déjà été déduit par erreur ? Si une facture d'acompte a déjà été liée à votre devis/commande et que vous ne souhaitez finalement pas la déduire de vos situations, il est impératif de nettoyer vos écritures comptables. La méthode simple pour repartir sur une base saine :
Annulez la facture d'acompte existante en générant un avoir total.
Copiez votre devis (ou votre commande) initial.
Repartez de cette copie pour lancer votre nouvelle facturation de situation, sans y lier d'acompte.
📖 Pour maîtriser toutes les options de facturation à l'avancement, consultez notre guide détaillé : Comment créer des factures de situation globale ou détaillée.
Faites le point avec votre comptable sur la méthode à privilégier, et rendez-vous sur votre devis pour générer votre prochaine facture de situation !
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