Comment utiliser un avoir sur facture comme partie de paiement?

Vous pouvez utiliser un avoir client comme partie de paiement d’une facture 

Pour cela :

• rendez-vous dans le menu Ventes > Factures
• ouvrez la facture concernée en cliquant sur son numéro
• cliquez sur le bouton “Entrer un paiement”
• sélectionnez “Avoir” dans la liste des modes de paiement
• choisissez ensuite l’avoir correspondant dans la liste déroulante
• puis cliquez sur “Enregistrer le paiement”

L’avoir viendra alors diminuer automatiquement le montant restant dû de la facture.

Pour qu’un avoir client obtienne ensuite le statut “Payé / Rapproché”, il doit également être rapproché sur une ligne de débit du relevé bancaire.

Pour effectuer ce rapprochement :

• rendez-vous dans Données bancaires > Relevés bancaires
• sur la ligne concernée, cliquez sur “À rapprocher”
• sélectionnez “Avoir client”
• choisissez l’avoir dans la liste
• puis cliquez sur “Rapprocher”