Dans le cas d’une facture client définitivement impayée, il n’est généralement pas recommandé d’émettre un avoir. En effet, un avoir sert à corriger une opération commerciale (erreur de facturation, remise, retour de marchandise, etc.).
Pour solder la facture dans Evoliz, vous pouvez enregistrer un paiement manuel :
- rendez-vous dans Ventes → Factures
- ouvrez la facture concernée
- cliquez sur Entrer un paiement
- renseignez la date et le montant
- choisissez un mode de paiement
- ajoutez si besoin un commentaire (par exemple : créance irrécouvrable / perte)
La facture sera alors soldée dans Evoliz.
Nous vous recommandons ensuite d’indiquer à votre expert-comptable quelle facture est concernée, afin qu’il puisse régulariser les écritures en production comptable.
Concernant la récupération éventuelle de la TVA, nous vous invitons également à vous rapprocher de votre expert-comptable, qui pourra vous indiquer la procédure applicable.
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