Evoliz vous permet de créer un bon de commande à envoyer à votre fournisseur afin de réapprovisionner votre stock d'articles ou de produits lié à votre activité.
Comment créer une nouvelle commande fournisseur ?
Pour créer un bon de commande fournisseur, accédez au menu Achats > Commandes, puis cliquez sur + Nouvelle Commande fournisseur ou + Nouveau.
La saisie d'une commande fournisseur s'appuie sur le même modèle que la création d'un bon de commande client. Certaines mentions sont obligatoires telles que la date de la commande fournisseur, le nom du fournisseur ainsi que les articles à commander.
Un numéro sera automatiquement attribué à cette commande selon le format paramétré dans votre compte.
Vous devez sélectionner le fournisseur (ou créer un nouveau fournisseur depuis le lien + Nouveau) puis renseigner la date de la commande fournisseur et autres informations complémentaires, telles que l'objet du bon de commande fournisseur, les conditions de règlement ou encore le Mode de paiement.
Concernant les lignes du bon de commande fournisseur, vous pouvez soit les saisir manuellement soit les récupérer depuis votre catalogue articles en renseignant la référence fournisseur (ou par exemple en cliquant sur le caddie). Vous indiquez alors Quantité, Unité, Prix Unitaire et TVA de l'article, et éventuellement une Remise de votre fournisseur :
Bon à savoir
Vous pouvez renseigner jusqu'à 4 décimales après la virgule pour vos quantités.
Suivi des commandes fournisseurs
Pour le suivi des commandes fournisseur, consultez le listing depuis le menu Achats > Commandes.
À l'aide des entêtes de colonnes, vous pouvez très facilement suivre la gestion de vos documents : voir si votre bon de commande est accepté ou refusé, s'il a bien été envoyé ou réceptionné par votre fournisseur, etc.
Gestion des stocks depuis la commande fournisseur
Evoliz vous permet de paramétrer le réapprovisionnement du stock depuis le bon de commande fournisseur ou depuis le bon de réception en ligne. L'incrémentation du stock s'effectuera soit à l'enregistrement de la commande fournisseur, soit à l'enregistrement du bon de réception fournisseur.
Pour modifier cette option de gestion du stock, rendez-vous dans vos Paramètres > onglet Compte > Gestion des stocks. Vous pouvez déterminer via quels documents le stock est incrémenté ou décrémenté.
Liste des actions possibles sur un bon de commande fournisseur
Lorsque votre bon de commande se trouve dans l'état Enregistré, plusieurs actions sont disponibles directement depuis ce dernier. Par exemple, Créer une dépense (pour facturer le bon de commande fournisseur) ou encore Réceptionner (pour créer le bon de réception correspondant à la commande) :
Enfin, depuis les 3 petits points en haut à droite > section Approbation, il est possible de marquer la commande comme étant Acceptée ou Refusée.
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