Pour transformer une commande fournisseur en facture fournisseur ou en bon de réception, rendez-vous sur le document que vous souhaitez facturer ou réceptionner via le menu Achats > Commandes.
Bon à savoir
Pour transformer une commande en facture fournisseur ou bon de réception, celle-ci doit être à l’état Enregistré ou Accepté.
Depuis l’écran de visionnage de la commande, cliquez sur le bouton d’actions, puis sur Créer une facture fournisseur ou Réceptionner, selon ce que vous souhaitez faire :
La facture ou le bon de réception créé reprendra les informations de la commande. Il vous suffit ensuite de valider la création du document pour la finaliser.
Rattacher deux documents déjà créés
Il est possible que votre facture fournisseur soit présente sur votre compte evoliz sans qu'elle n'ait été créée à partir de votre commande ou de votre bon de réception. Qu'il s'agisse d'une erreur ou d'une réception de facture électronique, vous pouvez rectifier le tir en liant les deux documents.
Rendez-vous sur votre commande ou sur votre bon de réception > 3 points verticaux en haut à droite > Lier à une facture. Une fenêtre vous permet alors de sélectionner la facture fournisseur à laquelle votre document doit être lié. Seuls les documents du même fournisseur peuvent être liés :
Une fois que la commande ou le bon de réception est lié à une facture fournisseur, son état passe en Facturé.